Os documentos fiscais emitidos para acobertar saídas ao longo do período de apuração
devem ser escriturados normalmente pelo emitente e conter, além dos demais requisitos,
o nome empresarial e o número de inscrição estadual do adquirente da mercadoria.

1. Acesse a tela de DF-e

Pressione F2 e digite DF-e para abrir a tela de Documentos Fiscais Eletrônicos.

2. Crie uma nova NF-e

Clique em Novo para iniciar a emissão de uma nova Nota Fiscal Eletrônica.

3. Configure os dados da emissão

Selecione os seguintes campos:

• Forma de Emissão: conforme o tipo de transmissão utilizado.
• Finalidade: escolha NF-e Complementar.
• Tipo de Atendimento: selecione de acordo com o caso da operação.

4. Selecione a operação de Acobertamento

Em Operação, selecione ACOBERTAMENTO para indicar que esta NF-e será utilizada
para complementar e acobertar as saídas fiscais.

5. Importe a venda

Clique em Opções e selecione Importar Venda para trazer as informações
da venda que será acobertada.

6. Faça a importação da venda

Após clicar em Importar Venda, será exibida uma tela de filtros.
Selecione as condições desejadas para localizar as vendas e, é NECESSÁRIO
SELECIONAR UM PARTICIPANTE PARA LOCALIZAR AS VENDAS
marque as opções correspondentes e clique em OK.

7. Referencie os documentos fiscais

Acesse a aba Documentos Referenciados e verifique se já existe um documento vinculado
à venda.
Caso não exista, clique no símbolo (+) para adicionar um novo documento.

• Tipo: selecione o tipo de documento a ser referenciado.
• Chave de Acesso: digite manualmente ou utilize o leitor de código de barras para preencher
  o campo com a chave do
  
  documento referenciado
  .

Pronto! Sua NF-e de Acobertamento foi gerada com sucesso 🎉

Lembre-se de revisar todas as informações antes da transmissão para a SEFAZ.